106中國共產黨柳州市委員會組織部
2022年部門預算公開說明
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目 錄
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第一部分：中國共產黨柳州市委員會組織部概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：中國共產黨柳州市委員會組織部2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務表（預算公開10表）
第三部分：中國共產黨柳州市委員會組織部2022年部門預算情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：中國共產黨柳州市委員會組織部概況
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一、主要職責
（一）基本職能
1.貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，綜合研究和指導全市黨的制度建設改革，擬訂全市黨的建設制度改革的綜合規(guī)劃以及組織、干部、人才、公務員重要政策和制度。負責市委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理;對領導干部和選人用人工作以及組織人事紀律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;負責全市干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、制度建設、指導、協調服務和督促檢查。
2.負責全市黨的建設工作特別是各領域基層黨建工作以及黨員隊伍建設的政策研究、指導和監(jiān)督檢查，協調有關部門組織實施黨內集中性學習教育。負責全市人才工作和人才隊伍建設的指導、綜合協調和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，統籌實施和推進重大人才工程。
3.負責全市公務員隊伍建設，牽頭擬訂和組織實施公務員管理政策法規(guī)，承擔公務員日常管理（錄用、交流、考核、獎懲、培訓、監(jiān)督、工資福利等）工作。
（二）2022年主要工作安排
1.推動習近平新時代中國特色社會主義思想走深走實
堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為理論武裝的重中之重，持續(xù)鞏固和發(fā)揮市委黨校、行政學院、柳州講堂等主陣地作用，積極開辟新平臺、新載體，以及領導干部上講臺的新形式，結合“行動學習項目化、實用化、精品化”，探索建立“項目定人、因材施教、精準施訓”的“小專班”干部教育培訓成熟模式，教育引導黨員干部從思想理念的最高層把習近平新時代中國特色社會主義思想學深悟透，自覺以思想武器戰(zhàn)勝困難挑戰(zhàn)，以科學方法論解決現實問題。
2.健全完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系
全面貫徹落實《柳州市“黨建提質先鋒引領”基層組織建設三年規(guī)劃（2021—2023 年）》，高質量推進農村、城市、機關事業(yè)單位、企業(yè)、兩新組織等領域基層黨組織建設。
3.著力建設適應高質量發(fā)展的干部隊伍
一是持續(xù)抓好領導班子和干部隊伍政治能力建設;二是大力推進激勵干部擔當作為;三是不斷創(chuàng)新考察識別干部的方式方法;四是著力加強年輕干部隊伍建設;五是著力加強公務員隊伍建設。
4.不斷加強干部管理監(jiān)督
一是加強政治監(jiān)督。繼續(xù)把“兩個維護”作為政治監(jiān)督的根本任務，開展政治建設專項監(jiān)督檢查。二是加強日常監(jiān)督。及時掌握干部負面情況，加大提醒、函詢、誡勉等工作力度。三是加強選人用人監(jiān)督。繼續(xù)鞏固中央第二巡視組巡視廣西反饋意見和中央第二巡視組選人用人專項檢查反饋意見整改工作成果，扎實做好巡視巡察“后半篇文章”,不斷提高選人用人科學化規(guī)范化水平。
5.充分釋放人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力
一是推進人才發(fā)展體制機制改革。二是實施更加高效的引育舉措。三是優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。
6.認真抓好組織部門自身建設。
二、機構設置情況
本部門共有直屬單位4個。其中：
（一）行政單位1個，中國共產黨柳州市委員會組織部；
（二）參照公務員管理事業(yè)單位2個，分別是柳州市黨員教育中心、柳州市干部測評與高層次人才服務中心；
（三）全額撥款事業(yè)單位1個，中共柳州市委組織部信息中心。
機關本級內設22個科室，分別為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、新聞和網絡宣傳科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部隊伍建設規(guī)劃辦公室（干部五科）、干部監(jiān)督科、舉報中心、干部教育科、市委黨的建設工作領導小組辦公室（市委黨代表大會代表聯絡辦公室、組織一科）、組織二科（市委組織員辦公室）、組織三科（市基層組織建設協調領導小組辦公室）、組織四科、組織五科、組織六科、人才工作科（市委人才工作領導小組辦公室）、公務員一科、公務員二科、公務員三科、信息管理科，另設機關基層黨組織（人事科）。
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第二部分：中國共產黨柳州市委員會組織部
2022年部門預算報表
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一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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第三部分：中國共產黨柳州市委員會組織部
2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2022年部門收支總預算3961.47萬元，同比減少550.73萬元，同比下降12.21%，收入包括一般公共財政預算撥款;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入預算情況說明
2022年部門收入總預算3961.47萬元，同比減少550.73萬元，同比下降12.21%。其中：
一般公共財政預算撥款3961.47萬元，占收入總預算100%,同比減少550.73萬元，同比下降12.21%。
2022年收入預算總體減少主要是一般公共財政預算撥款減少，減少的主要原因：一是2022年較2021年減少換屆專項工作經費;二是2022年全市社區(qū)黨建組織員補貼專項經費減少。
三、部門支出預算情況說明
2022年部門支出總預算3961.47萬元，基本支出預算1899.11萬元，占支出總預算的47.94%,同比增加192.79萬元，同比增長11.3%。項目支出預算2062.36萬元，占支出總預算的52.06%,同比減少743.52萬元，同比下降26.5%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.一般公共服務支出3269.35萬元；占支出總預算82.53%，同比減少719.03萬元，同比下降18.03%。減少的主要原因一是2022年較2021年減少換屆專項工作經費，二是2022年全市社區(qū)黨建組織員補貼專項經費減少。
2.社會保障和就業(yè)支出338.02萬元，占支出總預算8.53%，同比增加63.34萬元，同比增長23.06%。增加的主要原因是在編人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費預算增加。
3.衛(wèi)生健康支出188.56萬元，占支出總預算4.76%，同比增加73.67萬元，同比增長64.12%。增加的主要原因是在編人員公務員醫(yī)療補助繳費預算增加。
4.住房保障支出165.55萬元，占支出總預算4.18%，同比增加31.31萬元，同比增長23.32%。增加的主要原因是在編人員公積金繳費預算增加。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算1899.11萬元，占一般公共預算撥款支出預算47.94%，同比增加192.79萬元，同比增長11.3%。
2.項目支出預算2062.36萬元；占支出總預算52.06%，同比減少743.52萬元，同比下降26.5%。
2022年支出預算總體減少主要是項目支出減少，減少的主要原因：一是2022年較2021年減少換屆專項工作經費;二是2022年全市社區(qū)黨建組織員補貼專項經費減少。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年部門財政撥款收支總預算3961.47萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入3961.47萬元;支出包括：一般公共服務支出3269.35萬元，社會保障和就業(yè)支出338.02萬元，衛(wèi)生健康支出188.56萬元，住房保障支出165.55萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年部門一般公共預算撥款支出3961.47萬元，其中：基本支出1899.11萬元，項目支出2062.36萬元，具體支出預算如下：
（一）行政運行（組織事務）1148.08萬元，全部為基本支出。主要用于行政單位、參公單位在編人員工資及日常公用經費支出。
（二）一般行政管理事務（組織事務）1939.39萬元，全部為項目支出。主要用于本部門部機關各科室相關項目經費支出。
（三）其他組織事務支出181.87萬元，其中：基本支出預算58.9萬元，項目支出預算122.97萬元。主要用于二層事業(yè)單位工資、社保、公用經費等支出，以及二層參公及事業(yè)單位相關項目經費支出。
（四）行政單位離退休6.92萬元，全部為基本支出。主要用于退休人員生活補助及日常公用經費支出。
（五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出220.73萬元，全部為基本支出。主要用于在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（六）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出110.37萬元，全部為基本支出。主要用于在編人員職業(yè)年金繳費支出。
（七）行政單位醫(yī)療105.03萬元，全部為基本支出。主要用于行政及參公單位在編人員醫(yī)療保險繳費支出。
（八）事業(yè)單位醫(yī)療2.58萬元，全部為基本支出。主要用于事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險繳費支出。
（九）公務員醫(yī)療補助80.95萬元，全部為基本支出。主要用于行政及參公單位在編人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（十）住房公積金165.55萬元，全部為基本支出。主要用于各單位在編人員繳存公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年部門一般公共預算基本支出1899.11萬元，其中：
（一）人員經費1620.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費278.73萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算16.99萬元，比2021年預算25.12萬元，同比減少8.13萬元，同比下降32.36%。其中：
（一）因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比上年持平。
（二）公務接待費2022年預算16.99萬元，同比減少8.13萬元，同比下降32.36%，減少原因：2022年較2021年減少換屆專項工作經費中的公務接待費。主要用于接待上級和同級部門來柳調研考察、學習等相關費用支出。??????????????????????????????????????????
（三）公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，同比上年持平。其中：
1.公務用車購置費2022年預算0萬元，同比上年持平。
2.公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
??? 2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年政府采購預算37.68萬元，同比減少106.86萬元，下降73.93%。
（一）按政府采購項目類型劃分
政府集中采購預算37.68萬元,占政府采購預算的100%，同比減少27萬元，下降41.74%。
分散采購預算0萬元，同比減少79.86萬元，下降100%。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算10.85萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購26.83萬元。
（二）按政府采購資金來源劃分
本部門通過一般公共預算安排采購支出預算37.68萬元。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年本部門無政府購買服務預算。
十二、2022年部門預算其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2022年行政運行預算272.11萬元，同比增加8.22萬元，同比增長3.11%，主要用于保障本部門行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）日常運行用于購買貨物和服務的各項支出。行政運行經費增加的原因:一是公用經費中新增福利費預算；二是公用經費中的水電費預算增加。
（二）國有資產占用情況說明
2022年本單位無國有資產占用情況。
（三）200萬元以上項目預算績效情況說明
中國共產黨柳州市委員會組織部2022年部門預算有1個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款支出400萬元。其中：機關本級有1個績效考核項目，全市社區(qū)黨建組織員補貼經費，預算金額400萬元。
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第四部分：名詞解釋
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一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
四、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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?附件：《柳州市2022年部門預算報表（財政審核）（公開表）》
桂公網安備 45020202000116號